销售团队管理（工具）营销实战工具销售业务管理销售费用报销审批单销售费用控制（工具）...

出差旅费报销清单出差旅费报销清单出差人：部门：年月日出差日期地点交通费膳杂费住宿费杂费其它费用合计说明月日起迄费用总计旅费总额（大写）□人民币□美元万千佰拾元角分整预支旅费应付（支）金额会计核准审核收款签字...

申请人：部门：金额机票/火车住宿费交通费员工餐招待费其他通讯费本市交通费加班餐费招待费办公费其他冲销借款：（人民币小写）预算总额：备注：注1.请申请人填写字迹清晰可辨，并使用碳素黑色笔填写。2.票据真实有效,请勿涂改填写内容。人民币大写：...

合肥合肥XXXXXXXX公司公司差旅费报销制度差旅费报销制度目录目录一、一、目的目的...1二、二、适用范围适用范围...1三、三、定义定义...1四、四、出差申请审批出差申请审批...1五、五、差旅费支出限额差旅费支出限额...2六、六、开车出差费用支出限额开车...

费用报销管理制度为了加强公司各有关费用的管理，提高员工工作效率，特制定本费用管理办法。1、费用支出本着以下原则进行管理：1.1、工作需要出发，厉行节约，从严控制，在合理前提下争取费用最低。1.2、责任明确，各部门负责人是部门费用的决策者和...

第1页共4页采购管理制度及报销细则采购管理制度及报销细则为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。一、采购一、采购权限权限划分划分1、请...

采购费用报销制度及流程采购费用报销制度及流程采购部门负责建筑过程中所需的原材料以及外发委托加工的采购工作。1、采购费用种类实物形态的物品，原材料，生产设备等采购。2、费用报销的一般规定及流程（1）、《采购合同》确认后的预付款支付:财务部...

公司差旅费报销制度为了规范出差行为，提高效率，制定本制度。本制度适合公司所有员工。1、差旅所乘坐交通工具标准：（a）公司员工出差乘坐火车（高铁，动车），公司所有人员出差在600公里（含）以内的，按照动车二等座或高铁二等座标准的实际票价予...

实用标准文案大全差旅费报销制度差旅费报销制度为有效管控公司差旅费用，提高各类业务人员办事效率，使公司各项管理规范化、制度化，特制定本制度：一、报销制度一、报销制度（一）因公出差的办理程序1、因公出差人员须先在“报销系统”按系统要求填...

公司差旅费报销管理制度及流程公司差旅费报销管理制度及流程一、总则一、总则1、为了规范出差员工的差旅费管理，特制定本制度。2、本制度所指的出差，指一天以上，当天不能往返的出差。3、本制度适用于本公司因公出差的所有人员。二二、办理程序、办...